1. Nội dung
Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Lưu ý:
-
- Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
- Việc lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ và Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.
Cách 1: Thực hiện trên danh sách Điều chỉnh hóa đơn.
Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu đã lập biên bản điều chỉnh thì bỏ qua bước này).
Tải phim hướng dẫn tại đây.
Lưu ý:
Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh
Tải phim hướng dẫn tại đây.
Lưu ý:
-
- Việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.
- Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.
-
- Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.
-
- Đối với trường hợp hóa đơn cần xóa bỏ đã được lập biên bản hủy hóa đơn: Chương trình không hiển thị cảnh báo lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà chuyển luôn sang giao diện Lập hóa đơn điều chỉnh.
Cách 2: Thực hiện trên danh sách Hóa đơn
1. Chọn hóa đơn muốn lập hóa đơn điều chỉnh trên danh sách.
2. Nếu hóa đơn được chọn chưa lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, nhấn Có để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.
3. Khai báo thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và thực hiện các bước tiếp theo cách 1.
